南充市身心医院关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一 、基本职能及主要工作
我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、康复为一体的民政 福利医疗机构。 主要负责全市“三无”人员、流浪乞讨人员、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。2015年我院继续坚持公 立医院的公益性，自觉履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，以实际行动为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。2015 年我院在高坪小龙立项的荣军老年养护楼及优抚医院建设项目将开工建设。
二、部门概况
我院为独立核算的财政补助事业单位，执行的是新医院会计制度，为一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年我 院收入预算总额为13008.02万元，其中：当年财政拨款收入703.02万元，上年 结转收入为0万元。医院医疗收入12285.00万元，其他收入20.00万元。相应安排支出预算13008.02万元，其中：人员支出3537.57万元，日常公用支出7518.9万元，对个人和家庭的补助支出813.55万元，专项支出138万元，基建支出1000万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2015年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
(一) 社会福利事业单位支出520.28万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工资性支出245.98万元，日常公用支出138.44万元，“三无”人员供养费138.00万元。
(二) 社会保障和就业支出121.63万元，主要用于离退休人员支出
(三) 医疗卫生支出31.59万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(四) 住房保障支出29.52万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数 3.73万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.73万元。单位现有公务用车4辆，其中：普通公务用车2辆，救护 车2辆。
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