按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一 、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、康复为一体的民政福利医疗机构。

2、主要负责全市“三无”人员、流浪乞讨人员、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。

(二)2014年主要工作

1、2014年我院继续坚持公立医院的公益性，自觉履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，以实际行动为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

2、2014年我院进行综合科大楼改造和景观打造。

3、启动高坪小龙立项的荣军老年养护楼及优抚医院建设项目。

二、部门概况

我院为独立核算的财政补助事业单位，执行的是新医院会计制度，为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

     2014年南充市身心医院收入决算总额为14589.58万元，其中：当年财政拨款收入962.82万元，事业收入11738.80万元，其他收入1887.96万元，年初结转和结余0万元。收入决算总额较2013年增加4104.1 万元，主要原因是：医疗收入增加2242.3万元，专项资金增加1861.8万元(民政福彩金用于荣军老年养护楼170万元，中央资金用于荣军老年养护楼900万元，市财政资金用于综合楼改造300万元，市财政资金用于门诊楼配套200万元，精神住楼沙特援建201.8万元，财政疾病应急救助40万元)。

2014年南充市身心医院支出决算总额12034.21万元，其中：社会保障和就业支出11792.25万元，医疗卫生支出142.38万元，住房保障支出29.98万元，其他支出69.60万元。结余分配2555.37万元， 转入事业基金1533.22万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加3466.83万元，主要原因是医疗成本增加和基建项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市“三无”人员、流浪乞讨人员、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。    

2014年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出352.91万元，主要用于：人员工资、日常工作运转。其中：工资性支出254.13万元，日常公用支出98.78万元。

(二) 社会保障和就业支出541.95万元，主要用于离退休人员支出以及为完成财政特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：退休费及遗属生活补助110.01，优抚对象及城乡医疗救助等专项支出431.94万元中。

(三) 医疗卫生支出18.38万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四) 住房保障支出29.98万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五)其他支出19.6万元，此款是彩票公益金，主要用于“三无”精神病人医疗费用。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况

2014年“三公”经费财政拨款5.60万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。单位现有公务用车2辆，救护车2辆。

附表1.2014年收支决算总表

附表2.2014年财政拨款支出决算表

附表2-1.2014人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.2014日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

身心医院2014年部门决算公开表.XLS

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