南充市身心医院2015年度部门决算公示
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分 医院概况
一 、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、康复为一体的民政福利医疗机构。
2、主要负责全市“三无”人员、流浪乞讨人员、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。
(二)2015年主要工作
1、2015年我院继续坚持公立医院的公益性，自觉履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，以实际行动为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
2、协办“激光在泌尿外科应用进展学术研讨会暨南充市中心医院泌尿外科学术沙龙”在营山天胜大酒店举行。
3、四川省精神卫生中心定点辅导医院授牌仪式在南充市身心医院举行。
4、南充市卫计委组织市级重点专科评审组来我院对精神康复科、内分泌科申报市级临床重点专科进行评审验收，最后确认精神康复科、内分泌科为市级临床重点专科。
5、民政厅组织专家组对我院贯彻实施《精神卫生社会福利机构基本规范》情况予以检查指导，市民政局盘光涛副局长陪同接待和检查，我院以高分通过。
6、数字化医院评审验收，获得二星级标准。
7、四川省卫计委组织专家对我院进行了二级甲等精神病专科医院现场评审验收，获得通过。
二、部门决算单位构成
我院为独立核算的财政补助事业单位，执行的是新医院会计制度，为一级预算单位。
第二部分 医院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)
第三部分 部分决算情况说明
一、收入、支出决算情况
2015年南充市身心医院收入决算总额为14594.08万元，其中：当年财政拨款收入1846.49万元，占本年收入的12.7%；上级补助收入0万元；事业收入12657.48万元，占本年收入的86.7%；其他收入90.12万元，占本年收入的0.6%。年初结转和结余0万元。收入决算总额较2014年增加4.5 万元，基本持平。
2015年南充市身心医院支出决算总额13331.52万元，其中：社会保障和就业支出12577.94万元，医疗卫生支出152.56万元，住房保障支出31.02万元，其他支出570.00万元。结余分配1262.57万元，转入事业基金757.54万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加1297.31万元，主要原因是医疗业务支出增加。
本年支出决算13331.52万元，其中：基本支出12325.92万元，占本年支出的92.5%；项目支出1005.60万元，占本年支出7.5%。
二、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市“三无”人员、流浪乞讨人员、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。
基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。
2015年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
(一) 社会保障和就业支出1092.91万元。其中人员经费支出499.89万元；日常公用支出136.79万元；离退休人员支出140.63万元；为完成财政特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出315.6万元。
(二) 医疗卫生与计划生育支出152.56万元，其中32.56万元用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；120万元用于“三无”、流浪、乞讨、贫困、精神病人医疗费。
(三) 住房保障支出31.02万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(四)其他支出570万元，此款是彩票公益金，其中500万元用于住院综合楼改造维护，70万元用于“三无”精神病人医疗费用。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年“三公”经费财政拨款5.60万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.6万元。2015年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况
本部门2015年政府采购货物类838万元，均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年末共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，救护车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
第四部分 名词解释
一、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，我单位事业收入为医疗业务收入。
二、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。